Шаблон рабочего регламента процесса

Авторская рабочая заготовка Sinqly. Скопируйте текст в свой документ и замените поля в квадратных скобках. Регистрация не нужна. Это не обязательная форма документа.

НАЗВАНИЕ / ВЛАДЕЛЕЦ / ВЕРСИЯ / ДАТА
[...]
Зачем существует процесс: [...]
Где применяется и где не применяется: [...]

СТАРТ
Событие: [...]
Необходимые входные данные: [...]
Кто принимает: [...]

ШАГ — повторить
Действие: [...]
Ответственный и полномочия: [...]
Вход: [...]
Проверяемый выход: [...]
Условие передачи дальше: [...]
Ориентир по времени: [...]

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Нет данных: [...]
Нет ответственного: [...]
Запрос вне рамок: [...]
Сбой / спор / эскалация: [...]

ЗАВЕРШЕНИЕ
Как доказать результат: [...]
Где остаётся запись: [...]

ПОДДЕРЖКА
Куда предложить исправление: [...]
Когда пересматриваем: [...]
Результат пробного прохождения: [...]

Пример и ограничения — в статье.